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黄冈市农业科学院2018年度部门决算公开

信息来源:市农业农村局 时间:2019-09-30

黄冈市农业科学院2018年度部门决算

目 录

一、单位概况

(一)基本情况

(二)当年取得的主要事业成效

二、2018年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)收入支出决算批复表

(十)收入决算批复表

(十一)支出决算批复表

(十二)财政拨款收入支出决算批复表

(十三)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(十四)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(十五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

(二)收入支出预算执行情况

(三)年末结转和结余情况

四、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

(二)资产负债对比分析

五、名词解释

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:本单位主要承担国家及省市水稻、棉花、麦类、油料、玉米、蔬菜及畜牧等品种改良及区试、栽培、植保、土肥、农技推广、种子生产等科研工作。

2.机构人员情况:本单位编制机构1个,独立核算机构1个。

3.机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因:财政供给编制人数95人,年末实有人数205人,其中:在职82人,离休1人,退休120人,遗属2人。

(二)当年取得的主要事业成效。

2018年我院的科研工作跳出了单纯追求新品种选育的固化思维,转向结合黄冈主导产业发展,结合“三乡工程”的实施、结合高质量发展的需要,在新技术试验和新模式研究上下了更大的功夫,取得了更多的成果。

1. 新品种选育方面:自主选育的再生稻新品种黄科香1号、黄科香2号已获得农业部植物新品种保护权,并参加了全省高档优质稻区试;“四特”(特早熟、特高产、特优质、抗性特好)晚稻“巨丰优441”已经在安徽省审定;棉麦全程机械化配套品种,已筛选出赤霉病抗性强丰产性好的扬麦20;适合机械化作业的短季棉品种3个;适合观赏的15个不同叶色叶型的观光彩色棉。黄州萝卜提纯复壮已完成了选种及壁蜂留种工作,收获原种200余斤,于今年9月中旬进行再次播种,目前已完成间苗、留苗工作。自主选育的巨型黄瓜、苦瓜(单果重达4斤以上)和水果黄瓜、观赏苦瓜等30多个品种性状稳定,明年即可投放市场。

2.新技术试验方面:引进的热带瓜果菠萝(红菠萝和金菠萝)、香蕉(海南粉蕉、广东贡蕉、巴西香蕉)目前长势正常,预计明年10月份可挂果。礼品西瓜、彩色甜椒(有三种颜色:紫色、青色、黄色)已收获,口感良好。设施作物精准化栽培技术研究,礼品西瓜严格按照“四个高度一致”设计方案实施,单果重全部为4.5斤左右,外观形态一致,颜色深浅一致,口感甜脆度均衡,基本达到了预期效果。黄州萝卜的精准化栽培技术研究,9月份已经开始着手实施。水稻轻简化直播关键技术集成研究,取得阶段性成果,黄科香1号经现场测产验收,产量达到572公斤/亩。该品种十分适合直播,抗病、抗倒伏、稳产、优质(国标1级米),食味好。

3. 新模式研究方面:巨型稻养蛙套泥鳅高效种养模式。在科研基地建成50亩试验区,在麻城市白果镇建成1100亩示范区,亩产青蛙1000-1500公斤,泥鳅200-300公斤,优质稻600斤左右。该模式效益可观,值得推广。再生稻高优栽培新模式:将头季稻作为饲料,通过再生季提质增产,提升效益。目前再生季已收割晾晒,准备测产并检测米质。“粮改饲”转型新模式,不同饲用高粱品种比较试验第一次收割已经全部结束,鲜重、株高、茎粗等农艺性状数据已经调查记载,各品种的干物质营养成分已经送至湖北省农业科学院进行检测。目前,各品种收割后再生饲用高粱长势很好,不同品种差异性较大。预计11月初进行第二次收获,并进行产量和农艺性状数据的调查和分析。奶牛粪污综合利用新模式:粪污经过减量化、无害化、干湿分离、发酵处理后,利用干牛粪一部分作奶牛睡床垫料,一部分养殖蚯蚓。“牛粪养蚯蚓”试验探索出了适宜本地区养殖蚯蚓的最佳方式,现正着手 “种植+蚯蚓养殖”种养结合新模式专利的申报。目前准备测产和育种。

2018年,我院有2个新品种通过省级审定;3项地方标准已经省质监局正式发布;申报专利7项,申报植物新品种权4项,获得植物新品种权3项;棉花新品种“冈0996”通过湖北省审定,获得转让费20万元;在省级以上刊物上发表科技论文10篇,在黄冈日报、黄冈新闻网等本地媒体上发表各类科普文章和宣传报道30余篇。先后与省院与华农等单位联合举办大型现场观摩会4场次。

二、2018年度部门决算公开表

 





 






 





 

 

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2017年预算收入数为12,438,459.00元,2018年预算收入数为13,399,183.00元,比上年增加960,724.00元,主要是工资增资预兑数增加。

(二)收入支出预算执行情况。

本年预算收入为13,399,183.00元,上年为12,438,459.00元,比上年增加960,724.00元。其中财政拨款收入为11,899,183.00元,上年为11,247,887.00元,增加651,296.00元,主要是工资增资预兑数增加;上级专项转移支付补助收入为1,500,000.00元。本年预算支出为13,399,183.00元,上年为12,438,459.00元,比上年增加960,724.00元。具体如下:

本年

上年

变动

原因

一、基本支出

11249183

10597887

651251

工资及公用经费增加

人员支出

9814844

9333593

481251

工资调增

日常公用支出

1434339

1264294

170045

公用经费增加

二、项目支出

2150000

761580

1388420

增加临时性项目

市委市政府确定项目

600000

711580

-111580

项目经费减少

经常性项目

50000

50000

0

其他临时性项目

1500000

1500000

增加临时性项目

三、其他支出

1078992

-1078992

其他支出减少

 

1.收入支出与预算对比分析。

(1)本年收入为13,948,761.00元,预算数为13,399,183.00元,增加549,579.00元,主要原因为工资增资预兑数增加。本年支出为14,073,452.95元,预算数为13,399,183.00元,增加674,269.95元,主要为今年补缴了补充医疗保险。

2.收入支出结构分析。

(1)本年收入为13,948,761.00元,其中财政补助收入-基本支出为13,298,761.00元,项目支出为650,000.00元。

(2)本年支出为14,073,452.95元,其中基本支出决算数为13,637,983.37元,其中:

工资福利支出为12,460,575.38元。

  商品和服务支出为487,070.09元。

  对个人和家庭补助支出为687,337.90元。

  资本性支出为3,000.00元

项目支出决算数为435,469.58元,其中:工资福利支出为13,628.00元,商品和服务支出为394,781.58元,资本性支出为27,060.00元。

 

3.支出按经济分类科目分析。

项目  时间(年)

本年度

上年度

比上年增减

增减%

交通费

55031.50

67116.37

-12084.87

-18.01%

招待费

9542.00

52592.00

-43050

-81.86%

会议费

0

1980.00

-1980

-100%

培训费 

19766.80

50840.00

-31073.2

-61.12%

 

会议费、培训费、交通费、招待费均比上年度显著减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

(1)本年财政拨款收入为13,948,761.00元,其中财政补助收入-基本支出为13,298,761.00元,项目支出为650,000.00元。

(2)本年财政拨款支出为14,073,452.95元,其中基本支出决算数为13,637,983.37元,项目支出决算数为435,469.58元。

(三)年末结转和结余情况。

本年度财政补助结余-项目支出余额为376,369.69元,具体为:上年结余161,839.27元,本年财政拨款项目资金650,000.00元,支出为435,469.58元,故结余376,369.69元。

四、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

总资产合计为70,648,977.29元,其中流动资产11,396,096.08元,长期投资为53,600,000.00元,固定资产为5,652,881.21元。

总负债和净资产合计为70,648,977.29元,其中负债为49,801,772.71元,净资产20,847,204.58元。

(二)资产负债对比分析。

资产负债率为70.49%。

五、名词解释

(一)、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(四)、农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

(五)、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)、因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(七)、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件:黄冈市农业科学院2018年度部门决算公开表.xls