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黄冈市畜牧兽医局2018年决算公开

信息来源:市农业农村局 时间:2019-09-28


黄冈市畜牧兽医局2018年决算公开目录

1、黄冈市畜牧兽医局主要职责及机构设置情况

2、黄冈市畜牧兽医局本级决算及所属单位决算在内的汇总决算情况

3、黄冈市畜牧兽医局决算收支情况及增减变化情况说明

精选24码期期准876544、黄冈市畜牧兽医局机关运行经费执行情况说明

5、黄冈市畜牧兽医局政府采购执行情况说明

精选24码期期准876546、黄冈市畜牧兽医局“三公经费”情况及增减变化原因

7、黄冈市畜牧兽医局公务用车保有量情况

8、专业性较强的名词解释

精选24码期期准876549、财务总结及2019年财务工作计划

10、黄冈市畜牧兽医局决算公开表(本级)

(1)收入支出决算总表

(2)收入决算表

(3)支出决算表

(4)财政拨款收入支出决算总表

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7)财政拨款“三公”经费支出决算表

(8)政府基金预算财政拨款收入支出决算表

精选24码期期准8765411、畜牧系统2018年决算汇总公开表(汇总)

(1)收入支出决算汇总表

(2)收入决算汇总表

(3)支出决算汇总表

精选24码期期准87654(4)财政拨款收入支出决算汇总表

精选24码期期准87654(5)一般公共预算财政拨款支出决算汇总表

精选24码期期准87654(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表

精选24码期期准87654(7)财政拨款“三公”经费支出决算汇总表

(8)政府基金预算财政拨款收入支出决算汇总表

精选24码期期准87654一、黄冈市畜牧兽医局机构设置及主要职能职责

精选24码期期准87654黄冈市畜牧兽医局机构设置

黄冈市畜牧局于1997年1月在原黄冈地区畜牧站基础上成立的(黄机编函[1997]3号),为市农业局管理的副县级实行参公管理的事业单位。根据黄机编[2014]41号文件,黄冈市畜牧局更名为黄冈市畜牧兽医局,为市农业局所属相当正县(处)级事业机构。2018年局机关内设4个科室,即:综合科、畜牧科(草业科)、计划财务科、重大动物疫病防控科(畜产品安全监管科),局属3个科级事业单位,分别是黄冈市动物卫生监督所、黄冈市动物疫病预防控制中心,黄冈市生猪屠宰监督管理办公室,均具有独立法人资格。

全局共有58人,在职37人,退休21人。其中黄冈市畜牧兽医局机关定编12名,实有12人。其中局长1名(农业局党组成员,编制在农业局,预算也在农业局),副局长2名,纪委(监察)员1名,总畜牧兽医师1名,副县级调研员1名,中层领导4名(其中,正科级2名,副科级2名),科员1名,聘用工勤人1名。3个事业站所核定编制25名,其中:市动物卫生监督所定编11人,现有7人;市动物疫病预防控制中心编制8名,现实有7人。生猪屠宰监督管理办公室编制6人,实有4人。退休21人(其中局机关退休11人,站所10人)。畜牧兽医局是参照公务员管理的事业单位;三个事业站所均属财政全额预算事业单位。市畜牧兽医局还设有非常设机构,即:市政府重大动物疫病指挥部办公室。

精选24码期期准87654黄冈市畜牧兽医局主要职能职责

精选24码期期准87654贯彻执行党、国家和省委省政府发展畜牧业的方针、政策,参与草拟发展全市畜牧业的地方性法规及工作意见,参与拟订全市畜牧业中、长期发展规划及年度计划;指导全市畜牧业生产发展和畜牧业结构的调整,指导全市畜牧兽医科学技术的试验、示范、应用与推广,指导重大畜牧兽医科技成果的推广应用;负责全市畜禽品种区域规划、质量监督和品种选育与改良,负责全市草地建设、保护及饲草资源的开发利用;负责管理和监督全市畜禽防疫、检疫、兽药、兽医卫生和畜禽环境保护工作,组织实施全市畜禽疫病及人畜共患病的控制与扑灭,负责全市兽药生产与管理、检验与监督;负责全市畜产品“三品认证”及畜产品安全监管;负责全市畜牧兽医服务体系建设,组织、兴办与发展畜牧业相关的服务实体,负责全市基层畜牧兽医队伍的管理与技术培训;负责全市畜禽外来良种的引进,组织全市畜禽品种资源调查及畜禽品种的审定与保护,指导全市畜禽品种繁育体系建设及种畜、种禽、种蜂场的生产、经营与管理;负责指导全市畜牧兽医学会工作;承担生猪定点屠宰监督管理工作;承办上级交办的其它工作。

根据以上职责,市畜牧兽医局内设4个科室。

1、综合科

精选24码期期准87654主要职责:综合协调局机关及所属单位的日常管理工作,承办、落实局长办公会会议决定;承担畜牧兽医工作综合材料的起草和综合性会务组织工作;负责信息宣传、保密、信访和档案管理工作;负责全局政工、人事管理、社会管理综合治理、计划生育等工作;协助做好纪检、监察及群团工作。

精选24码期期准876542、畜牧科(草业科)

主要职责:贯彻落实国家有关畜牧业的法律法规、方针政策、发展规划;拟订全市畜牧业中长期发展规划及年度发展计划;承担种畜禽生产管理、草地资源保护、畜产品加工、畜牧项目监管;参与畜牧新技术推广应用;负责畜牧业经济调查研究、市场信息和统计监测预警工作。

精选24码期期准87654拟核定科长1名,副科长1名。

3、计划财务科

主要职责:贯彻落实有关会计法律、法规,负责编制部门财务预算、决算和预算内外资金管理;承担国有资产管理工作;参与制订行业投资计划、项目建设方案,监督检查项目经费落实与使用;负责局机关日常财务及内部审计工作,指导所属单位财务管理工作。

4、重大动物疫病防控科(畜产品安全监管科)

精选24码期期准87654主要职责:贯彻落实《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规;拟订并组织实施全市动物疫病防治规划、重大动物疫情应急预案,落实重大动物疫病预防、控制、扑灭等综合防控措施;承担全市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。负责全市畜产品质量安全监管工作,参与重大畜产品质量安全执法工作。

二、黄冈市畜牧兽医局本级决算及所属单位决算在内的汇总决算情况

精选24码期期准87654黄冈市畜牧兽医局是参公的事业单位,下属三个二级单位,分别是:黄冈市动物疫病预防控制中心、黄冈市动物卫生监督所、黄冈市生猪屠宰监督管理办公室,三个二级单位都是具有独立法人,单独编制预算的全额拨款的事业单位,黄冈市畜牧兽医局单独编制预算和决算,三个二级单位分别编制决算,市畜牧兽医局本级进行了二级单位决算汇总,财政批复了包括三个二级单位的汇总决算。

三、黄冈市畜牧兽医局2018年决算收支情况及增减变化情况说明

精选24码期期准876541、收入支出预算执行情况

精选24码期期准876542018年我局实际收入为2860428.3元,支出为2860428.3元,收支平衡。其中工资福利支出为1669859.16元,对个人和家庭的补助支出199953.88元,日常公用支出为262581.06元,项目支出为728034.2元。

精选24码期期准876542、收入支出与预算对比及增减变化情况

2018年年初预算为:工资福利支出为1170488元,对个人和家庭的补助支出为121960元,日常公用支出为290131 元,项目支出为470000元。决算为:工资福利支出为1669859.16元,对个人和家庭的补助支出199953.88元,日常公用支出为262581.06元,项目支出为728034.2元。

工资福利支出比预算增加了499371.16元,增长43%,这是因为发了职工的奖励工资,预算人平只有10000元,远远不够。对个人和家庭支出增加77993.88元,增长64%,也是发了退休人员三个月大口径的奖励工资。日常公用支出相对减少了27549.94元,降低了10%,这是因为我局减少了三公经费的开支。项目支出增加了258034.2元,增加55%,这是因为我市今年9月份开始有防控非洲猪瘟疫情任务,财政追加非洲猪瘟防控经费35万元,故有所增长。

精选24码期期准876543、收入支出与前年度对比及增减变化情况

精选24码期期准87654(1)2017年财政拨款总收入338.69万元,2018年财政拨款总收入286.04万元,同比减少了52.65万元,其中:项目经费2017年66.30万元(含年初预算47万元),2018年72.80万元(含年初预算项目47万元),与去年增加6.5万元,是因为2018年有非洲猪瘟防控。总收入减少的原因主要是2017年有在职人员退休,含在职人员预算,省级财政2017年有专项经费20万元。所以总收入比2017年少。 

(2)2017年基本支出中工资福利支出为178.98万元,2018年166.99万元,同比减少11.99万元,主要原因是2017年执行了新的工资标准两次,增补了调资,还有一个人员是2017年9月份才退休的,所以2018年工资福利支出比2017年少。2017年对个人和家庭的补助支出为22.63万元,2018年19.99万元,同比减少2.64万元,这是因为2017年9月份退休人员在社保发工资,同时2018年又补了了退休人员的奖励工资,所以相对有所减少。2017年日常公用支出28.82万元,2018年是26.59万元,同比减少2.23万元,这是因为2018年我局节约开支,降低了公用支出。

四、收入支出结构分析及机关运行经费执行情况

(1)基本支出2132394.1元,占总支出的75%.年初预算基本收入为1582579元,比年初预算增加549815.1元,增加35%,其中:人员支出1869813.04元,占基本支出的88%,年初人员支出预算为1292448元,比年初人员支出预算增加577365.04元,增加45%,机关运行经费262581.06元,占基本支出的13%,年初预算机关支行经费支出为290131元,比年初预算下降了27549.94元,降低了10%。2017年机关运行经费为288250.16元,同比降低了25669.1元,这是因为2018年我局节约开支,降低了三公经费的开支。

精选24码期期准87654(2)本年项目支出728034.2元,占总支出26% 。年初预算项目支出为470000元,增加了258034.2元,增加36%,这是因为财政追加了项目经费。项目经费的开支主要为:重大动物疫病的防控和监测,畜产品安全监测、畜牧业生产和新技术的推广和应用,生猪屠宰行业的管理和执法工作。其中拨出二级单位项目经费199000元,占项目支出的28%,主要是拨出二级单位的工作经费款和二级单位的食品安全及疫病防控费用等。项目支出主要依据为:养殖灾情、重大动物疫病防疫防控、家畜血吸虫查治抽检监测,畜产品安全、瘦肉精的监测、禽流感的防疫等。依据国办发电[2004]1号、鄂政办电[2004]10号文件精神,要切实搞好每年春秋两季防疫,搞好耕牛血吸虫查治,加强重大动物疫情监测,确保免疫密度和质量,严格控制疫情,减轻危害,保障人的安全和畜牧业持续、健康发展。

精选24码期期准87654五、政府采购资金执行情况说明

精选24码期期准876542018年我局政府采购资金预算为90000元,在预算执行中,我局严格按照政府采购的程序进行政府采购,采购项目主要为办公用电脑、耗材、小车修理、加油、印刷、会议等,资金使用规范,定点采购,采购资金全部采购完毕。在2018年的非洲猪瘟防控中,我局增加了采购资金约85000元,主要为非洲猪瘟防控用电脑及宣传册和挂图,增加的采购资金我局报政府采购办审批,按照政府采购程序进行采购。

精选24码期期准87654六、“三公经费”所占比例及变动情况

精选24码期期准876542017年公务接待费为65906元,占基本支出的3%,公务用车运行维护费为53365.39元,占基本支出的3%,无因公出国费用。2018年公务接待费为58065元,年初预算公务接待费为60000元,实际降低了1935元,比2017年降低了7841元,同比降低12%;公务用车运行维护费为50067.6,年初预算为60000元,实际减少9932.4,降低17%,比2017年减少3297.79元,同比降低7%,没有出国费用。2018年我局公务接待费用58065元,接待来客约116次,约580人左右。三公经费减少原因是因为我局自从八项规定出台后,厉行节约,降低了招待费的标准和次数。公务用车2018年保有量为一台,和上一年没有变化。

七、公务用车购置及保有量情况

我局自车改后,没有购置公务用车,公务用车保有量一台,和2017年一样,没有变化。

精选24码期期准87654八、专业性较强的名词解释

(1)、财政补助收入:指市级财政当年拨付的资金。

精选24码期期准87654(2)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

精选24码期期准87654(3)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

精选24码期期准87654(4)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员的工资和福利支出等)和日常公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费等)。

(5)、项目支出:指在基本支出之外为畜牧事业发展目标所发生的支出,我局项目支出包括重大动物疫病防控经费、食品安全检测、动物检疫及生猪屠宰执法经费,畜牧生产及技术推广。

(6)、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护经费及公务接待费用。

精选24码期期准87654九、2018年财务工作情况及2019年工作打算

精选24码期期准876542018年畜牧兽医局和所属二级单位财务管理及核算工作,在财政部门正确指导下,局领导的支持下,通过各有关科室的共同努力,坚持围绕本科室的职能,以及局机关各阶段的中心任务,努力工作,积极进取,想方设法筹集资金,有效地保证了畜牧系统干部职工及离退休人员工资和津补贴的全额发放,保证了各项工作的正常运转。与此同时,还为全市畜牧行业的发展积极争取资金、也为市畜牧系统的项目建设,提供了大量服务。在财务管理上,一手抓基础性核算工作,一手抓财务预算、支出和资金的管理。财务人员认真履行职责,原始凭证审核严格,记帐凭证记录完整,会计工作基本做到了帐帐相符、帐证相符、帐实相符。年初做到有预算,年终有决算,月月有报表,帐目清楚。在局领导的高度重视下,结合我局2018年财务支出情况及2019年承担的工作任务和目标所需要的资金,完成了2019年预算编制工作。进一步加强了对局及站、所经济活动的检查和监督,强化内部财务管理。

精选24码期期准876542019年财务工作打算:

坚持以科学发展观为指导,以促进畜牧业增效和农民增收为目标,加快实施科技兴牧战略,提高畜牧业科技含量;加快拓宽经费来源渠道,下大力气组织资金,既要保证干部职工工资和津补贴的按时足额发放,又要保证机关工作的正常运转。积极争取畜牧业建设项目,加快转变畜牧业增长方式,大力推进畜禽标准化养殖;加快发展畜产品加工流通,提高畜牧业附加值;加快建立畜产品安全监管体系,切实保障畜产品质量安全; 多方面抓增收节支和开源节流,严格规范报帐手续,堵塞漏洞,节约经费支出,把有限的资金用在刀刃上,继续做好畜牧系统行政事业单位的部门预算、部门决算、国库集中支付、政府采购和非税收入收支两条线工作。另一方面继续不定期地对二级单位财务工作进行检查,监督、分析和考核工作,认真执行财政资金管理要求。同时组织局系统财务人员认真学习会计法律、法规,不断提高业务素质。

精选24码期期准87654二〇一九年九月二十八日

附件1  黄冈市畜牧兽医局2018年决算公开表(本级)

附件2  黄冈市畜牧兽医局 2018年决算公开汇总表

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