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黄冈市农业科学院2018年预算编报说明

信息来源:农科院财务科 时间:2018-01-29

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字:陈展鹏

精选24码期期准87654一、部门概况

黄冈市农业科学院位于美丽的鄂东文化名城-古城黄州,始建于1949年,是湖北省重点农业科研单位之一,是国家水稻品种改良中心武汉分中心黄冈基地、国家大型商品粮生产基地梅家墩良繁区、国家小麦原原种生产基地、国家农作物品种区试站、国家棉花原原种扩繁基地、国家油菜生产基地、国家奶牛标准化养殖小区、国家棉花产业技术体系鄂东综合试验站、国家油菜产业技术体系黄冈综合试验站、国家花生产业技术体系黄冈综合试验站、湖北省水稻工程技术研究中心黄冈分中心、湖北省农业科技创新中心鄂东南综合试验站、湖北省水稻产业技术体系黄冈综合试验站、湖北省油菜产业技术体系黄冈综合试验站的依托单位。主要承担国家及省市棉花、水稻、麦类、油料、玉米、蔬菜及畜牧等品种改良及区试、栽培、植保、土肥、农技推广、种子生产等科研工作。

精选24码期期准87654目前,科研基地设在黄冈市现代农业科技示范园(总建设面积3000亩)。院设机构有办公室、政工科、财务科、科管科、成果管理推广科、产业管理办公室、综合治理办公室7个行管科室,水稻、棉花、作物栽培、园艺、农业经济信息及畜牧六个研究所,黄冈梅家墩牧业有限责任公司、湖北省邦朗置业有限公司、黄冈市农业科技开发中心3个经济实体,水稻、棉花2个院士专家工作站及奶牛技术合作研发中心、试验农场各1个。现有在职职工91人,高级职称34人,其中研究员及正高职农艺师11人,科技特派员5人,特聘院士专家2人,客座教授3人,硕士以上学历32人,7人享受国务院政府特殊津贴,4人享受湖北省政府专项津贴。

建院以来,共完成各类课题2500多项,取得科技成果160多项,其中获国家、省部级科技成果奖32项,获地市级科技成果奖41项,在省级以上各类刊物上发表论文490篇,主编专著八部,培育稻、麦、棉等新品种56个,累计推广3.5亿多亩,增加社会经济效益150亿元以上。先后荣获湖北省人才工作十强院所,市级最佳文明单位,市党建工作先进单位等荣誉。涌现出全国五一劳动奖章获得者、团中央青年积极分子、全国"三八"红旗手、湖北省劳动模范等一大批先进个人。

精选24码期期准876541、全院在职在编人员82人;

2、全院现有退休人员123人,其中:处级(含高级职称)25人、科级(含中级职称)6人;

精选24码期期准876543、离休人员1人,其中科级1人;

4、现有伤残人员1人;

5、遗属2人。

二、部门工作重点

精选24码期期准87654迎战“十三五”,2018年我院将进一步明确“以促进农业发展方式转变为主线,以引领黄冈农业科技发展为导向,按照‘引领创新、支撑产业、主导合作、深化改革、和谐发展’的方针,优化全院资源配置,提升农业科技创新能力和服务水平,为新时期黄冈农业农村发展提供强有力的科技支撑”的指导思想,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,紧紧围绕“双强双兴”、“两转四用”战略构想,着力“三个突破”,增强“六个能力”,以 “五个必须”开展“六项重点工作”。“三个突破”是指突破促进本地现代农业发展的关键核心技术;突破保障地方粮食安全,增强地区农作物竞争力的战略高技术;突破农业农村经济发展中重大公益性、共性技术;“六个能力”包括自主创新能力、产业支撑能力、决策咨询能力、科研协作能力、科技服务能力和院所管理能力。“六项重点”工作分别是:

精选24码期期准87654(一) 抓科技创新,进一步凝聚跨越发展的强大动力我院将继续围绕全市现代农业发展需求,凝心聚力,一手抓科研,一手抓开发。一是着眼于为黄冈“强农”事业发展服务,立足地区发展实际,用好用活国家相关政策,把保障地方粮食安全作为首要任务,把提高农业的土地产出率、资源利用率、劳动生产率和市场竞争力作为主要目标,把增产增效并重、良种良法配套、农机农艺结合、生产生态协调作为基本要求,致力于建设具有生命活力的地方综合性农业科研院所;二是与相关企业加强合作,加快研发、推广、产业一体化进程,满足农产品市场需求,使农业科技成为老百姓“米袋子”、“菜篮子”、“油瓶子”、“奶罐子”的安全保障,增加农民科技创收的途径,提高科技与经济结合的能力;三是改进科研工作模式,积极拓展农业科技创新链,主动与各级政府及农口部门、科技部门、招商部门等加强联系,联合制定完善的技术创新、产品创新、服务创新、市场创新和管理创新方案,避免低水平、重复跟踪式研究;四是加强与科研院所、高等院校的合作与交流,通过优势互补、资源共享等方式提升单位科研实力;五是做好“大”和“小”两篇文章促进科研综合实力提档升级,“大”即争取1个国家或省部级重点实验室落户农科院,争取1至2个由国家审(鉴)定的新品种新技术,争取至少1项国家级科技奖励。“小”即在确保新品种选育出新出精的基础上,要重视新技术新专利研究,特别是实用技术的研究推广示范。六是围绕“五个一批”开展科技精准扶贫工作,做到“三个回头看”,以市场为导向,以农业科技为先导,因地制宜,示范推广适合扶贫村的新品种新技术,开展技术指导,培训职业农民和种植大户。

精选24码期期准87654(二) 抓学科建设,进一步提升服务事业水平公益性事业单位的界定为我们确定了今后一段时期的工作重点,在前有基础上,我们要研究本地需求,集中优势资源,提升服务质量。一是围绕经济发展方式转变、现代农业转型升级目标,继续做大做强水稻、棉花、油菜等传统优势学科,通过资金配套、设施建设、政策倾斜等扶持蔬菜、畜牧、玉米、花生等新兴学科发展,鼓励开展果木、茶叶、药材及食品加工等新领域新学科的研究;二是加大拔尖人才的引进培养力度,拓宽高层次青年人才培养方式,打造梯次结构合理的人才队伍,根据学科调整和重组需要,进一步加强科技创新团队建设,不断提高学科团队引领能力和研究创新能力;三是围绕我市农业十大主导产业,完善以产业需求为导向、以农产品为单元、以产业链为主线、以综合试验站为基点的新型农业科技资源组合模式,合理布局科技成果示范基地、科技示范户,加强与企业、科技示范户、农民专业合作社合作,推行院士工作站、专家大院、校市联建、院县共建等服务模式,集成、熟化、推广农业技术成果,及时发现和解决生产中的技术难题,充分发挥技术创新、试验示范、辐射带动的积极作用。

(三) 抓平台建设,进一步集中盘活农业科技优势资源“一园一楼一中心”项目是市“十二五”重点农业科技建设项目,是我市农业科技创新活动的重要保障,是激活创新资源的重要措施,是农业科技创新成果产生和转化的基础和载体,也是我院“十三五”展示现代农业发展成果的名片。一是以建设技术服务窗口性项目为重点,着重打造市现代农业科技示范园,在科技创新、技术引进、成果转化、技术示范、特色展示、科普教育、观光旅游等八个方面的特色功能,完善各功能区配套建设和管理制度,加大园区项目招商和项目引资力度;二是借助市“旧城改造”工作的推进,加快市现代农业科技研发大楼建设力度,完成配套实验室、技术研究中心、科技资源共享平台、专家公寓等建设;三是加强与中国农大、华中农大、湖北省农科院畜牧兽医研究所、湖北省DHI中心等单位的技术合作关系,将市奶牛技术合作研发中心进一步打造成科学研究基地、产学研基地、试验与示范基地,进一步探索“鲜奶吧”等产业化并轨模式,为我市奶牛事业发展提供科技支撑;五是继续做好国家各产业技术体系和省农业科技创新中心下的各综合试验站工作,争取更多的试验站落户我院。

精选24码期期准87654(四)抓管理机制,进一步提高工作效率和单位效益

精选24码期期准87654通过狠抓制度、创新机制,促进科研创新。一是探索建立现代科研院所建设系列制度,建立“按需定岗、以岗定员、双向选择、能上能下、能进能出”的岗位管理与合同聘用机制,“按照岗位性质、以能力、业绩和贡献为主”的动态分类考核机制,和“以业绩为导向,向关键岗位和突出贡献者倾斜”的三段式薪酬制度和激励机制,激发和调动广大员工干事创业的积极性;二是修订规章制度和学科建设调整方案,确定各研究所的重点学科、优先领域和重点方向,突出研究所的特色与学科优势,实行人、财、物权归课题组的课题制管理。三是确立成果、产品、专利、效益、人才、团队、平台、论文、著作等考核体系的评价标准,出台科学合理的科研奖惩办法。四是优化青年创业基金等各项创业平台,全方位鼓励支持团队创新和个人创新。五是对行政管理人员进行业务技能培训、职业道德强化和服务水平提升,打造轻简、扁平、科学、高效的管理体系。

精选24码期期准87654(五) 抓各项创建,进一步营造和谐科学发展的良好氛围 通过抓党群建设、文明创建、文化建设、社会管理综合治理等工作,汇集全院和谐科学发展的强大力量。一是从思想建设、组织建设、作风建设入手,精心开展三严三实等专题教育活动,不断探索党建发展新途径,发挥党组织凝聚和党员先锋模范作用;二是以文明创建活动为载体,以全面提高干部职工队伍素质为目标,营造团结奉献、求实创新、文明和谐的良好氛围,坚持贴近实际、贴近群众、注重实效、多办实事的原则,广泛吸引干部职工参与创建,培育优秀文化,树立良好形象,营造良好的创建氛围;三是利用好“职工之家”、“青年文明号”、“巾帼示范岗”等平台,充分发挥工会、共青团、妇联的纽带作用,开展各具特色的政治文化活动,调动起职工、青年、妇女的积极性、主动性、创造性,形成推动全院科学发展的强大合力;四是采取举办学习园地,组织干部职工收听收看法制节目,办墙报、专栏等形式大力宣传有关社会管理综合治理的政策法规,不断增强本单位干部职工法制意识、参与意识和创安达标意识,为职工安居乐业营造良好环境;五是深入开展创新文化建设,发扬“敢为人先的开拓精神、艰苦奋斗的创业精神、勇于担当的脊梁精神和争先夺优的新农科精神”,重塑科研人员和行政人员的精神和文化,在全院形成风清气正,积极向上的集体氛围。

(六) 抓科研产出,进一步为可持续发展提供资金保障

下一个五年,我院要主动出击、积极谋划、定向跟踪,继续加大项目争取力度,抓住中央、省市农业科技支持的新政策、新机遇,积极做好向上跟进对接工作,进京赴省跑资金,主动出击争资金,力争年均各项经费达到2000万元以上,部分长期定向项目实现历史性突破,科研课题项目立项翻番,公益性科研专项全面丰收,产业开发合同收入产值持续稳步提高。要强化项目协调服务,严格管理,规范运作 ,保证各项目高标准通过验收。同时,在加强现有两家企业管理的基础上,要积极探索农业科研产业化的新模式,加大与龙头企业、种粮大户及农村合作社的合作力度。

三、收支预算安排情况

精选24码期期准876541、部门财政拨款收支预算安排情况

精选24码期期准876542018年预算收入总计13,399,183元(本年财政拨款收入 11,249,183元,上级补助收入2,150,000元),支出总计13,399,183元(基本支出11,249,183元,项目支出2,150,000元)。

精选24码期期准876542、部门财务收支预算安排情况

2018年预算收入总计13,399,183元(本年财政拨款收入 11,249,183元,上级补助收入2,150,000元),支出总计13,399,183元(基本支出11,249,183元,项目支出2,150,000元)。

精选24码期期准876543、部门“三公”经费财政拨款预算情况

精选24码期期准876542018年“三公”经费预算合计为380,000元(其中:公务用车运行费180,000元,公务接待费150,000,会议费50,000元),因公出国(境)费80,000元;2017年“三公”经费预算合计为380,000元(其中:公务用车运行费180,000元,公务接待费150,000,会议费50,000元),因公出国(境)费80,000元。本年在上年基础上无增加。

4、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

四、部门收支预算明细表

一、2018部门收入预算明细表

精选24码期期准87654(一)2018年财政拨款收入11,899,183元,其中:

精选24码期期准876541、正常经费拨款10,597,887元,测算方法是:

精选24码期期准87654(1)82人的工资福利8,398,503 元,其中:基本工资2,810,916元,事业绩效工资2,196,061元,在职奖励性工资820,000元,基本医疗保险842,291元,住房公积金600,837元,养老保险金1,103,362元,生育保险金25,035元。

(2)对个人和家庭的补助1,416,341元,其中:基本离休费个人部分79,409元,离休公用经费2,000元;退休人员公用部分56,700元,遗属及伤残生活补助36,792元,独生子女费1,440元,离退休奖励性工资补助1,240,000元。

(3)日常公用经费1,434,340元,其中:一般公务费820,000元,小车费90,000元,教育经费75,105元,工会会费100,140元,福利费125,175元,卫生费7,440元,其他交通费用216,480元。

2、项目经费650,000元。其中:奶牛技术研发中心工作运转专项经费50,000元;现代农业科技创新工作专项经费600,000元。

精选24码期期准87654(二)、上级补助收入1,500,000元,其中:中央现代农业产业技术体系专项资金1,500,000元。

二、2018部门支出预算明细表

(一)、支出预算总计13,399,183元,包括:

1、基本支出11,249,183元,其中:

(1)在职人员工资福利8,398,502 元,其中:

①82人全年基本工资2,810,916元;

精选24码期期准87654②82人全年绩效工资2,196,061元;

③82人在职奖励性工资820,000元

精选24码期期准87654④基本医疗保险842,291元;

⑤养老保险金1,103,362元;

⑥生育保险金25,035元;

精选24码期期准87654⑦住房公积金600,837元;

(2)、对个人和家庭的补助1,416,341元,其中:

精选24码期期准87654①1人基本离休费个人部分79,409元;

②1人全年的离休公用经费2,000元;

精选24码期期准87654③退休人员公用部分56,700元;

精选24码期期准87654④遗属及伤残生活补助36,792元;

⑤独生子女费1,440元;

精选24码期期准87654⑥离退休奖励性工资补助1,240,000元;

(3)、日常公用支出1,434,340元,其中:

精选24码期期准87654①一般公务费820,000元;

②小车费90,000元;

精选24码期期准87654③按1.5%工资总额计算的教育经费75,105元;

④按2%工资总额计算的工会会费100,140元;

⑤按2.5%工资总额计算的福利费125,175元;

精选24码期期准87654⑥31人的全年卫生费7,440元;

⑦其他交通费用216,480元;

2、项目支出2,150,000元。其中:

①现代农业科技创新经费600,000元

2006年以来,我院坚持发挥自身优势、面向产业、面向市场大力开展科技创新和科技服务等科研工作,并取得了可喜成绩。五年来,共审定农作物新品种7个,认定和鉴定新品种各1个,申请新品种权保护7项,获省市级科技进步奖12项,制定湖北省地方标准1项,发表论文60篇,获奖论文11篇;承担国家、省部和市级各类项目以及课题任务618项。

精选24码期期准87654在市委、市政府及有关部门的大力支持下,根据农业部排名,我院已进入全国地市州农科院所综合实力百强排名,于2012年被省授予”人才工作十强院所”称号。我院2010年纳入财政全额预算,虽然人员基本经费由财政供给,但是科研工作没有固定的专项经费,导致科研工作与市场的需求有一定的差距。在相对集中主攻水稻、棉花新品种选育及其配套栽培技术集成的同时,为了满足农民群众对新技术的迫切要求,我院积极拓展科研领域,开展奶牛养殖、玉米、马铃薯、蔬菜、园艺等科研活动。

精选24码期期准87654②、奶牛技术研发中心工作运转经费50,000元

为解决黄冈市奶牛产业中的技术难题,促进大别山革命老区经济社会发展试验区建设, 2011年6月25日黄冈市人民政府与中国农业科学院北京畜牧兽医研究所合作共建黄冈奶牛技术研发中心,中心技术依托单位为中国农科院北京畜牧兽医研究所,具体承担实施单位为黄冈市农业科学院。

为保证研发中心的正常运转,发挥其功能性作用,我院先后聘请客座专家3人,研发及管理人员7人,并围绕黄冈市奶业发展中奶牛营养、饲料资源开发等相关课题开展了研究工作。项目支出5万元,具体使用内容为:差旅费1.0万元;学习培训费1.0万元;劳务费0.5万元;检测费0.5万元;维修费0.5万元;燃料动力费1.0万元;其他费用0.5万元。

3、中央现代农业产业技术体系专项资金1,500,000元。

精选24码期期准876542007年我院承担中央现代农业产业体系项目试验示范工作,其中:国家现代棉花产业技术体系专项资金500,000元;国家现代油菜产业技术体系专项资金500,000元;国家现代花生产业技术体系专项资金500,000元。